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2017年度水利局部门预算公开
今晚开什么码:http://www.dllmdd.com    来源:    创建时间:2017/3/10 11:00:40    

  

2017年度水利局部门预算

 

 

 

 

第一部分  水利局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 水利局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

 

第一部分 水利局部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)水政水资源、城镇及农村人畜饮水、水利工程建设维修等一切机关事务管理运行。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数13人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员5人。

  三、部门预算情况说明

水利局部门本年度预算总收入为543.07万元,比上年减少325.55万元,减少的主要原因是农田水利项目减少。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 543.07万元,比上年减少325.55万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出 499.04万元,社会保障和就业支出24.9万元,住房保障支出16.4万元,其他群众团体事务支出2.73万元。

 

 

第二部分  水利局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

543.07 

一、一般公共服务支出

35

501.77 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

24.9 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.4 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

543.07 

  本年支出合计

58

 543.07

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

543.07 

总计

68

 543.07

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

543.07

543.07

 

 

 

 

 

2130301

 行政运行

123.03

123.03

 

 

 

 

 

2130303

 事业运行

51.01

51.01

 

 

 

 

 

2080505

 养老金

24.8

24.8

 

 

 

 

 

2082701

 失业金

0.1

0.1

 

 

 

 

 

2210201

 公积金

16.4

16.4

 

 

 

 

 

2012999

 工会经费

2.73

2.73

 

 

 

 

 

2130399

 其他水利支出

325

325

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

543.07

543.07 

 

 

 

 

2130301

 行政运行

123.03

123.03

 

 

 

 

2130303

 事业运行

51.01

51.01

 

 

 

 

2080505

 养老金

24.8

24.8

 

 

 

 

2082701

 失业金

0.1

0.1

 

 

 

 

2210201

 公积金

16.4

16.4

 

 

 

 

2012999

 工会经费

2.73

2.73

 

 

 

 

2130399

 其他水利支出

325

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

543.07 

一、一般公共服务支出

31

501.77 

501.77 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

24.9 

24.9 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

16.4 

16.4 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

543.07 

本年支出合计

77

501.77 

501.77 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

543.07 

总计

83

501.77 

501.77 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

543.07 

543.07 

 

2130301

 行政运行

123.03

123.03

 

2130303

 事业运行

51.01

51.01

 

2080505

 养老金

24.8

24.8

 

2082701

 失业金

0.1

0.1

 

2210201

 公积金

16.4

16.4

 

2012999

 工会经费

2.73

2.73

 

2130399

 其他水利支出

325

325

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

543.07 

202.34 

340.73 

301

工资福利支出

144.25 

144.25 

 

30101

基本工资

32.73 

32.73 

 

30102

津贴补贴

103.94 

103.94 

 

30103

奖金

7.58 

7.58 

 

30104

社会保障缴费

4.19 

4.19 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

12.6 

12.6 

 

302

商品和服务支出

13 

 

 

30201

办公费

1.41 

 

1.41 

30202

印刷费

0.28 

 

0.28 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.19 

 

0.19 

30205

水费

0.45 

 

0.45 

30206

电费

1.35 

 

1.35 

30207

邮电费

0.28 

 

0.28 

30208

取暖费

3.24 

 

3.24 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.41 

 

1.41 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.47 

 

0.47 

30214

租赁费

0.19 

 

0.19 

30215

会议费

1 

 

1 

30216

培训费

0.47 

 

0.47 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.73 

 

2.73 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.9 

 

1.9 

30239

其他交通费用

0.36 

 

0.36 

30299

其他商品和服务支出

325 

 

325 

303

对个人和家庭的补助

41.3 

41.3 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

16.4 

16.4 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

24.9 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计